Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 t/m VJN | Bijstellingen | Bijgestelde Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 2.698 | 42 | 2.739 | 2.754 | 2.734 | 2.636 |
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 24.428 | 376 | 24.804 | 24.858 | 20.584 | 20.127 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 27.126 | 418 | 27.544 | 27.612 | 23.318 | 22.762 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.950 | -67 | 1.883 | 1.910 | 1.956 | 1.893 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.950 | -67 | 1.883 | 1.910 | 1.956 | 1.893 |
Totaal Lasten | 29.076 | 350 | 29.426 | 29.522 | 25.275 | 24.655 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 563 | 0 | 563 | 135 | 135 | 135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 563 | 0 | 563 | 135 | 135 | 135 |
Totaal Baten | 563 | 0 | 563 | 135 | 135 | 135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 28.513 | 350 | 28.863 | 29.387 | 25.140 | 24.520 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Meicirculaire: Omgevingswet € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Vanuit het Kabinet Rutte-IV zijn middelen beschikbaar gesteld, middels een decentralisatie-uitkering, voor ondersteuning in het transitieproces en het bereiken van de gestelde doelen van de Omgevingswet. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld via de meicirculaire provinciefonds 2024, waarbij de baten in het Overzicht Algemene middelen worden verantwoord. | |
Effect CAO 2024 € 0,3 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit | |
Overig | Nieuw beleid |
|---|---|
Voor het ten uitvoer brengen van Motie 1426 (Boost voor B1) is max € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit het Potje PS. Het bedrag komt ten gunste van de afdeling Communicatie. Het te besteden bedrag zal worden gebruikt om de leesbaarheid van PZH publicaties voor een breder publiek toegankelijk te maken. Zie hiervoor ook de GS-brief 'Behandelvoorstel motie 1426 Boost voor B1' die op 11 september is gepubliceerd. | |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.